4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 19/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8922/2016
Outros/Não Aplicável
MARIENE DOS SANTOS PEREIRA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.416.258-32
1
9549/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DA ELABORAÇÃO DO PDST AGROCHÁ 
NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO EM SANTOS/SP - DIA 11/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
15h00 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/007-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/006-2016       
903,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
903,46
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
2.498,25
6257/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0001-02
4
7116/000-2016 - 01
-68,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7116/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (CI N° 329/2016)
Vl.Total:
-68,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-68,11
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/001-2016       
346,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - REF. 2º TA AO CONTRATO 
9912359154/2014 - GABINETE
Vl.Total:
346,86
Un.:
%
Quantidade:
48,8500
7,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/001-2016       
117,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - REF. 2º TA AO 
CONTRATO 9912359154/2014 - JURÍDICO
Vl.Total:
117,50
Un.:
%
Quantidade:
9,4000
12,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/020-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/001-2016       
905,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 2º TA AO 
CONTRATO 9912359154/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
905,87
Un.:
%
Quantidade:
23,2300
39,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/006-2016       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
8407/001-2016       
21,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 
9912359154/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
21,49
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
12,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/007-2016       
549,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF. 
PARTE DO T.A.- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
549,73
Un.:
%
Quantidade:
24,9900
22,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/001-2016       
693,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. 2º 
TA AO CONTRATO - TRÂNSITO
Vl.Total:
693,28
Un.:
%
Quantidade:
5,7800
120,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/007-2016       
85,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
85,12
Un.:
%
Quantidade:
4,2600
20,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/014-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
7794/2016
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
582
8430/000-2016       
352,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSE DDE CARVALHO - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
352,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/006-2016       
21,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. PARTE DO TA - A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21,31
Un.:
%
Quantidade:
1,7000
12,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
537/000-2016       
68,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 7116/2016 
(C.I. N° 329/2016)
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
516/000-2016       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1046 - 10.680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
517/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1057 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
518/000-2016       
208,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 563 - 17.030,00
Vl.Total:
208,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,62
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
519/000-2016       
213,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 566 - 17.400,00
Vl.Total:
213,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,15
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
520/000-2016       
176,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 561 - 14.410,00
Vl.Total:
176,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,52
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
521/000-2016       
156,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 831 - 9.460,00
Vl.Total:
156,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,09
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
522/000-2016       
170,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 830 - 10.320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
523/000-2016       
170,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 832 - 10.320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
524/000-2016       
184,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 834 - 11.180,00
Vl.Total:
184,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,47
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
525/000-2016       
198,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 833 - 12.040,00
Vl.Total:
198,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,66
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
526/000-2016       
1.420,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2494 - 32.277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
527/000-2016       
115,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1061 - 1.054,45
Vl.Total:
115,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,99
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
528/000-2016       
115,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1060 - 1.054,45
Vl.Total:
115,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,99
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
529/000-2016       
97,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 569 - 7.975,00
Vl.Total:
97,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,69
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
530/000-2016       
95,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3883 - 2.879,20
Vl.Total:
95,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
531/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1058 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
532/000-2016       
673,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 340 - 6.125,38
Vl.Total:
673,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
673,79
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
533/000-2016       
622,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 339 - 5.657,02
Vl.Total:
622,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
622,27
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
113819900
J
10.421.435/0001-63
5839
534/000-2016       
125,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 359 - 3.251,33
Vl.Total:
125,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,18
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
535/000-2016       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2504 - 73.604,59
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
113819900
J
71.847.677/0001-08
5839
536/000-2016       
1.233,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 538 - 112.179,15
Vl.Total:
1.233,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.233,97
8899/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
9590/000-2016       
341,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 
ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CUIDANDO DO 
CUIDADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/08/2016 - SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 09/08/2016 
ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/001-2016       
36,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 2º TA AO 
CONTRATO 9912359154/2014 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
36,58
Un.:
%
Quantidade:
9,1500
4,00
REGISTRO, 22 de Agosto de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125